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如何防止德国税局稽查?保持德国VAT税务合规

在德国从事跨境业务,VAT税务的问题频频暴雷,为什么呢?多数卖家没意识到到VAT不合规的严重性。在VAT税务问题上,德国税务局明确给出如下的要求,以下三种方式都需要按照德国税务局的要求依法缴纳增值税:

1、从位于德国的仓库向德国的买家/收货人销售商品;

2、从位于欧盟其他国家的仓库向德国的买家/收货人销售商品——根据远程销售额制度的要求,德国站一年销售额超过10w欧元则需要注册和申报VAT;

3、从第三地(欧盟以外国家)向德国的买家/收货人销售商品,前提是卖方或其代理人负责对销售商品清关报税。

按照上述要求,从德国仓发货,从英国仓(或者其它仓)采用泛欧计划发货,以及从中国(文件中所指的“第三地”)发货等情况,都需要依法纳税。

所以,简单的一句话总结:只要你在亚马逊德国站销售产品,都必须缴纳德国VAT税。


德国VAT税号申请流程

1、签订合同收取申请材料:

申请表;

授权委托书;

营业执照/证书/商业登记证等(须翻译成英文或德文);

法人和股东身份证明:身份证,护照或驾照(须翻译成英文或德文);

德国电商平台证明:如亚马逊德国卖家简介或商家令牌;

德国或欧洲仓库证明;

销售证明:无销售提供平台销售界面截图销售;有销售提供历史销售报告和增值税销售报告。

2、递交申请

德国申请部分材料仍需要手动邮寄到当局,当您的材料准备无误,才会将材料寄出。

3、税号发布

正常情况下税务局将以信件形式发布您本地税号,此后1-3周内会发布您的VAT税号。


德国税局查VAT税务

目前的德国VAT申请急剧增长,但增值税并没有上涨。严重增加了税局的负担。税局目前已经开始对现持有德国税号的商家进行系统排查。对零申报,小额申报的商家,税局认为没有必须保持税号的理由,将会执行更严格的封号和注销措施。

德国税局对卖家进行税务稽查的方式:

德国税局会通过拨打卖家提供的材料中和合同商电话,发信件给海外仓,访问亚马逊店铺,调取销售数据等多种手段。

被查到提供不实数据和材料的商家将面临严重指控;即使已经持有税号正常经营的商家,在之后查账中如果被发现有提供不实材料的情况,也会立刻进行查账、封店处理。

随着欧洲各国VAT政策不断的更新,税务也会越来越严格的合规要求,跨境电商卖家必须重视平台账户的安全以及税务合规经营。如果一旦被封号,那么处理的时间将会非常漫长,及时通过各种方式沟通或者缴纳税金后,也要等待税局给平台发的解封函,只有平台收到了纸质信件才会解封店铺。

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